Інформація про виконання бюджету Христинівської міської територіальної громади за 2024 рік
ДОХОДИ
За звітний період до бюджету міської територіальної громади надійшло 384668,6 тис. грн доходів, з них: 358970,4 тис. грн до загального фонду, або 112,7 відсотка до плану на звітний період, до спеціального фонду – 25698,2 тис. грн, або 191,3 відсотка від уточненого річного плану. У порівнянні минулим роком обсяг доходів загального фонду збільшився на 2894,9 тис. грн, або на 0,8 відсотка.
У складі доходів бюджету:
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти – 4480,9 тис. грн;
- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 91653,1 тис. грн;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти – 211,3 тис. грн;
- інші дотації з місцевого бюджету – 233,3 тис. грн;
- субвенції з місцевих бюджетів – 9486,7 тис. грн, з них:
- на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 603,9 тис. грн;
- за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 3563,1 тис. грн;
- на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 251,2 тис. грн;
- на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 1673,3 тис. грн;
- за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду – 83,3 тис. грн;
- інші субвенції з місцевих бюджетів – 1599,9 тис. грн;
- на придбання шкільних автобусів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 1671,0 тис. грн;
- на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 41,0 тис. грн.
Загальний фонд
За 2024 рік виконання доходів по загальному фонду бюджету громади (без трансфертів) забезпечено на 118,8 відсотка. При завданні звітного періоду 218754,0 тис. грн до бюджету надійшло 259787,8 тис. грн, що на 41033,8 тис. грн більше. У порівнянні попереднім роком обсяг доходів зріс на 24174,1 тис. грн, або на 10,3 відсотка.
Податку на доходи фізичних осіб надійшло 147578,1 тис. грн, що на 5946,9 тис. грн або на 3,9 відсотка менше проти надходжень за 2023 рік. Надходження по податку на майно за 2024 рік склали 39703,7 тис. грн та збільшилися у порівнянні з минулим роком на 20,8 відсотка, або на 6841,8 тис. грн. Єдиного податку надійшло 50027,2 тис. грн, або на 40 відсотків (14283,8 тис. грн) більше, ніж за 2023 рік.
Щоденно проводився аналіз виконання доходної частини бюджету в розрізі податків та платників, розроблявся план надходжень по платниках та проводився аналіз сплати ними податків. Проводилась робота з платниками податків по питанню 100-відсоткової сплати поточних платежів до бюджету. За 2024 рік проведено 5 засідань комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та обов’язкових платежів і зборів та 3 засідання комісії з питань протидії корупції, легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення.
Спеціальний фонд
Надходження до спеціального фонду бюджету (без трансфертів) склали 18815,6 тис. грн, або у 2,9 разів більше річного плану.
Власні надходження бюджетних установ при плані на рік 3738,5 тис. грн склали 9825,9 тис. грн, або у 2,6 разів більше.
Надходження коштів екологічного податку склали 171,9 тис. грн, що становить 130,2 відсотка від запланованих 132,0 тис. грн.
Надійшло 11,8 тис. грн грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності, що становить 117,5 відсотка від запланованих 10,0 тис. грн.
Коштів від продажу землі надійшло 8806,1 тис. грн, що у 3,3 рази більше від запланованих 2667,6 тис. грн.
ВИДАТКИ
Виконання видаткової частини загального фонду бюджету міської територіальної громади за 2024 рік становить 331013,4 тис. грн, або 90,6 відсотка до уточнених планових призначень на звітний період.
На фінансування першочергових статей витрат по загальному фонду бюджету спрямовано 278425,1 тис. грн, що становить 84,1 відсотка загального обсягу видатків звітного періоду, в тому числі: заробітна плата з нарахуваннями – 221711,9 тис. грн (94,1 відсотка до уточнених планових призначень), медикаменти та перев'язувальні матеріали – 2213,0 тис. грн (98,6 відсотка), продукти харчування – 9508,5 тис. грн (87,5 відсотка), оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 39973,9 тис. грн (83,0 відсотки), виплати населенню – 5017,8 тис. грн (97,3 відсотка).
Із загального обсягу видатків на фінансування виконавчого комітету та структурних підрозділів міської ради спрямовано 10,1 відсотка, на фінансування закладів та заходів у галузі освіти – 63,0 відсотки, на охорону здоров'я – 7,1 відсотка, на соціальний захист та соціальне забезпечення – 5,2 відсотка, на культуру і мистецтво – 2,9 відсотка, на фізичну культуру і спорт – 1,1 відсотка, житлово-комунальне господарство – 7,6 відсотка, інші видатки (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) – 3,0 відсотки.
Фінансування видатків із бюджету Христинівської міської територіальної громади проводилось виходячи з фактичної потреби з врахуванням економії асигнувань по мірі виконання дохідної частини бюджету.
Кошторисні призначення загального фонду бюджету на утримання виконавчого комітету та структурних підрозділів Христинівської міської територіальної громади затверджені на 2024 рік у сумі 36216,3 тис. грн, виконання становить 33328,9 тис. грн, або 92,0 відсотка уточнених планових призначень. Заробітна плата з нарахуваннями профінансована по фактично нарахованих сумах – 28015,9 тис. грн.
Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв становлять 2536,2 тис. грн, або 71,5 відсотка уточнених планових призначень.
Видатки спеціального фонду бюджету проведені за рахунок прийнятого на облік майна у комунальну власність Христинівської міської територіальної громади в сумі 1117,7 тис. грн.
На утримання установ, закладів та фінансування заходів у галузі освіти планом по загальному фонду бюджету на звітний період передбачено 227158,0 тис. грн. Видатки становили 208701,3 тис. грн, або 91,9 відсотка до уточненого плану.
На фінансування закладів дошкільної освіти громади спрямовано кошти у сумі 45762,5 тис. грн, або 21,9 відсотка до видатків по галузі.
На фінансування закладів загальної середньої освіти громади спрямовано 140409,4 тис. грн, або 67,2 відсотка до видатків по галузі.
На харчування дітей у закладах дошкільної освіти використано – 2777,1тис. грн, учнів закладів загальної середньої освіти – 4531,9 тис. грн. Фактична вартість харчування одного діто-дня в дошкільних закладах освіти склала 55,80 грн, в закладах середньої освіти 1 класів – 28,74 грн та учнів пільгових категорій – 31,04 грн, дітей в дошкільних підрозділах – 52,41 грн.
На оплату за спожиті енергоносії використано 21978,9 тис. грн, або 79,1 відсотка до уточнених планових призначень.
Виконання видаткової частини спеціального фонду по галузі становить 70,9 відсотка, при плані на рік 23404,8 тис. грн, використано – 16594,1тис. грн. Капітальні видатки становлять 8625,4 тис. грн:
- за рахунок надходжень за здану макулатуру придбано книги для поповнення бібліотечного фонду – 14,9 тис. грн та зданий металобрухт проведено оплату послуг по розробці технічних умов на реконструкцію системи газопостачання ОЗО «Христинівський ліцей» – 2,5тис. грн;
- за рахунок коштів, переданих із загального фонду до спеціального в сумі 8608,0 тис. грн проведено:
придбання генераторів для закладів дошкільної освіти – 135,0 тис. грн та закладів загальної середньої освіти – 363,0 тис. грн, засобів навчання та обладнання, комп’ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів природничої галузі – 1817,5 тис. грн, шкільного автобуса – 3350,0 тис. грн, мультимедійного обладнання – 1558,7 тис. грн та засобів навчання та комп’ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета «Захист України» – 511,9 тис. грн;
капітальний ремонт із заміною вікон на енергозберігаючі в ОЗО «Христинівський ліцей» – 381,0 тис. грн, капітальний ремонт даху будинку дитячої та юнацької творчості – 490,9 тис. грн.
На реконструкцію системи газопостачання ОЗО «Христинівський ліцей» використано кошти у сумі 327,9 тис. грн та на розробку технічних умов по реконструкції системи газопостачання ЗДО №4 та Верхняцького ЗДО – 5,1 тис. грн.
По галузі «Охорона здоров’я» на надання фінансової підтримки комунальним некомерційним підприємствам, та фінансування міських програм у бюджеті громади на звітний період передбачено 24167,9 тис. грн, використано – 23491,2 тис. грн, що становить 97,2 відсотка.
На надання фінансової підтримки комунальному некомерційному підприємству «Христинівська багатопрофільна лікарня» Христинівської міської ради на звітний період передбачалось 15715,2 тис. грн, використано 15505,8 тис. грн, або 98,7 відсотка до уточненого плану на звітний період.
Видатки проведено на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 2091,6 тис. грн.
На медикаменти та перев'язувальні матеріали спрямовано 805,1 тис. грн. Вартість 1 ліжко-дня по медикаментах складає 16,42 грн.
На реалізацію заходів міської цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу на 2021-2025 роки спрямовано кошти в сумі 9,8 тис. грн.
Продукти харчування придбано на суму 626,0 тис. грн. Вартість 1 ліжко-дня по продуктах харчування складає 12,76 грн.
На оплату за використані енергоносії та комунальні послуги профінансовано 10844,0 тис. грн, або 99,5 відсотка до уточнених планових призначень періоду.
За рахунок коштів, переданих із загального фонду до спеціального (бюджет розвитку) в сумі 902,3 тис грн проведено:
капітальний ремонт ліфтів в приміщенні КНП «Христинівська багатопрофільна лікарня» Христинівської міської ради за адресою: вул. Б. Хмельницького, 2, м. Христинівка, Черкаська область – 172,2 тис. грн;
виготовлення проектно-кошторисної документації та отримання експертного звіту на капітальний ремонт протирадіаційного укриття комунального некомерційного підприємства «Христинівська багатопрофільна лікарня» Христинівської міської ради за адресою: м. Христинівка, вул. Б. Хмельницького, 2, Уманський район, Черкаська область – 400,0 тис. грн;
капітальний ремонт частини приміщень будівлі (автозаправки), визначених під зберігання медичних відходів за адресою: вул. Б. Хмельницького, 2, м. Христинівка, Уманський район, Черкаська область – 281,6 тис. грн;
виконання проектних робіт на капітальний ремонт мережі киснезабезпечення КНП «Христинівська багатопрофільна лікарня» Христинівської міської ради по вул. Б. Хмельницького, 2 в м. Христинівка Уманський район Черкаська область – 48,5 тис. грн.
На надання фінансової підтримки комунальному некомерційному підприємству «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Христинівської міської ради на звітний період по загальному фонду бюджету передбачалось 7848,7 тис. грн, використано – 7385,4 тис. грн, або 73,7 відсотка до уточненого плану на звітний період.
Видатки проведено на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 1587,1 тис. грн, придбання медикаментів – 1386,9 тис. грн, оплату за спожиті енергоносії та комунальні послуги – 2632,9 тис. грн, інші видатки – 1778,5 тис. грн.
Кошти спеціального фонду бюджету використано у сумі 98,0 тис. грн на придбання генераторів, що становить 99,0 відсотків від річного плану.
На інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я на 2024 рік передбачено – 604,0 тис. грн. Фактично використано – 600,0 тис. грн, в тому числі: на реалізацію заходів програми «Розвитку паліативної допомоги» на 2021-2025 роки для забезпечення населення громади медичними засобами для знеболювальної терапії відповідно до наказу МОЗ України від 04.06.2020 №1308 спрямовано 446,0 тис. грн, на реалізацію заходів міської комплексної програми «Турбота» на 2021-2025 роки для забезпечення населення громади пільговими медикаментами відповідно до постанови КМУ від 17.08.1998 №1303 – 154,0 тис. грн.
По галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» виконання плану становить 96,2 відсотка, при плані 17932,6 тис. грн, фактично використано 17254,7 тис. грн.
За рахунок субвенцій з обласного бюджету по загальному фонду бюджету здійснено видатки на:
- пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 227,7 тис. грн, або 100 відсотків до уточненого плану. Забезпечено ліками 149 громадян на суму 223,0 тис. грн та безоплатним зубопротезуванням 1 громадянина на суму 4,7 тис. грн;
- компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування, автотранспортне обслуговування – 19,1 тис. грн, або 86,4 відсотка до уточненого плану;
- поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни – 9,0 тис. грн;
- виплату щомісячної фінансової допомоги (стипендії) політичним в’язням і репресованим, які проживають на території області – 12,0 тис. грн;
- виплату одноразової грошової допомоги в розмірі 50 тис. грн членам сімей осіб, смерть яких пов’язана з проведенням АТО/ООС, здійсненням заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України – 900,0 тис. грн.
На надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги використано кошти у сумі 1645,0 тис. грн, або 93,6 відсотка до уточненого плану.
На компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті спрямовано 438,4 тис. грн, або 85,7 відсотка до плану, компенсаційні виплати за пільговий проїзд на автомобільному транспорті – 707,7 тис. грн, або 90,7 відсотка.
На утримання комунального закладу «Центр надання соціальних послуг» по загальному фонду бюджету громади передбачено 11406,8 тис. грн, використано – 11126,7 тис. грн, що становить 97,5 відсотка уточнених планових призначень.
Заробітна плата з нарахуваннями профінансована в повному обсязі відповідно до нарахованих сум – 9504,4 тис. грн, що становить 99,4 відсотка планових призначень.
Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали 843,6 тис. грн, що становить 81,5 відсотка уточнених планових призначень.
По спеціальному фонду річні планові призначення становлять 1138,0 тис. грн, використано – 1042,1 тис. грн, або 91,6 відсотка до уточненого плану.
На придбання медикаментів спрямовано 36,5 тис. грн. Вартість по медикаментах одного ліжко-дня склала 1,42 грн.
На харчування підопічних, що перебувають у стаціонарному відділенні спрямовано відповідно до фактичної потреби 896,0 тис. грн. Вартість харчування одного ліжко-дня склала 80,48 грн відповідно до запланованого. За рахунок коштів від надходжень пенсій в розмірі 75% та диференційованої плати за перебування у стаціонарному відділенні придбано електроплиту в сумі 26,8 тис. грн.
Кількість пенсіонерів, одиноких та непрацездатних громадян, які обслуговувалися працівниками центру за 2024 рік становила 523 особи, в тому числі: кількість підопічних, що проживали у Ліщинівському стаціонарному відділенні – 33 особи.
На організацію та проведення громадських робіт на звітний період передбачено – 387,0 тис. грн. Фактично використано кошти в сумі 326,6 тис. грн на заробітну плату з нарахуваннями за виконані роботи.
На надання матеріальних допомог населенню громади відповідно до міських програм використано 1551,0 тис. грн або 100 відсотків до уточненого плану на рік, з них: на реалізацію заходів міської комплексної програми «Турбота» на 2021-2025 роки – 701,0 тис. грн, на реалізацію заходів програми «Підтримки ветеранів війни, захисників та захисниць України, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників та захисниць України, які тимчасово знаходяться в полоні та безвісно відсутніх військовослужбовців» на 2023-2025 роки – 850,0 тис. грн.
На придбання засобів ритуальної належності по похованню учасників бойових дій спрямовано 239,7 тис. грн.
По головному розпоряднику бюджетних коштів – відділу освіти, культури, молоді та спорту Христинівської міської ради на допомогу 6 дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років використано 10,9 тис. грн, відповідно з фактичною потребою.
На утримання установ та закладів у галузі «Культура і мистецтво» по загальному фонду бюджету проведено видатки у сумі 9604,4 тис. грн, що становить 85,0 відсотків до запланованого.
Заробітна плата з нарахуваннями профінансована по фактично нарахованих сумах – 7884,0 тис. грн або 82,1 відсотка видатків по галузі.
На оплату за спожиті енергоносії та комунальні послуги використано 927,1 тис. грн – 63,1 відсотка до плану періоду.
Кошти спеціального фонду бюджету використано у сумі 112,1 тис. грн, що становить 97,4 відсотка від річного плану, в тому числі: взято на облік книги для поповнення бібліотечного фонду – 70,6 тис. грн, передплата періодичних видань на 2025 рік – 0,2 тис. грн, придбання бензопили для Центру культури та дозвілля – 1,4 тис. грн, проведення поточного ремонту із заміною вікон в центральній бібліотеці – 7,5 тис. грн та поточного ремонту із заміною дверей в Центрі культури та дозвілля – 29,7 тис. грн, оплата за навчання відповідальних по цивільному захисту населення – 0,7 тис. грн та оплата послуг по вивозу сміття – 2,0 тис. грн.
По галузі «Фізична культура і спорт» по загальному фонду бюджету планові призначення звітного періоду становили 4039,0 тис. грн, фактично профінансовано – 3480,5тис. грн, тобто 86,2 відсотка до плану, з них:
- КПКВК 0215031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» при плані 1650,3 тис. грн, профінансовано 1469,6 тис. грн, тобто 89,1 відсотка до плану, кошти використані на утримання дитячо-юнацької спортивної школи;
- КПКВК 0215061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону» при плані 2388,7 тис. грн, профінансовано – 2011,0 тис. грн, або 84,2 відсотка до плану.
Кошти спеціального фонду бюджету використано у сумі 39,9 тис. грн, що становить 99,8 відсотка від уточненого річного плану. За рахунок коштів, переданих із загального фонду до спеціального для Христинівського міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» придбано ноутбук.
По галузі «Житлово-комунальне господарство» в бюджеті міської територіальної громади по загальному фонду на 2024 рік передбачалось 25280,7 тис. грн, фактичне використання здійснено у сумі 25119,5 тис. грн, що становить 99,4 відсотка до уточненого плану. Кошти використані за такими напрямками:
- 11022,1 тис. грн – утримання в належному стані вулиць та доріг територіальної громади;
- 1567,7 тис. грн – ремонт дорожнього покриття вулиць та доріг територіальної громади;
- 2962,8 тис. грн – утримання в належному стані площ, парків, скверів, дитячих майданчиків територіальної громади;
- 883,2 тис. грн – забезпечення благоустрою кладовищ;
- 6199,9 тис. грн – забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення населених пунктів Христинівської територіальної громади;
- 104,9 тис. грн – утримання в належному стані зони відпочинку Долинка;
- 1142,1 тис. грн – будівництво і облаштування пам'ятників і пам'ятних знаків загиблим військовослужбовцям ЗСУ на території громади;
- 123,5 тис. грн – придбання обладнання і предметів довгострокового користування та інших необоротних активів;
- 80,3 тис. грн – утримання та поточний ремонт гідротехнічних споруд;
- 903,0 тис. грн – проведення поточного ремонту з відновлення працездатності артезіанських свердловин методом гідродинамічного очищення в м. Христинівка - 391,0 тис. грн, с. Велика Севастянівка – 140,0 тис. грн, с. Кузьмина Гребля – 120,0 тис. грн, с. Верхнячка – 140,0 тис. грн, с. Мала Севастянівка – 112,0 тис. грн;
- 130,0 тис. грн – ремонт насоса КНС.
По спеціальному фонду бюджету використано кошти у сумі 866,7 тис. грн для придбання віброплити – 40,0 тис. грн та висоторіза – 27,0 тис. грн, проведення капітального ремонту водопровідних мереж артезіанської свердловини в с. Шельпахівка – 799,7тис. грн.
По галузі «Економічна діяльність» в бюджеті міської територіальної громади по загальному фонду на звітний період передбачалось 6435,2 тис. грн, профінансовано 6246,9 тис. грн, що становить 97,1 відсотка до плану на звітний період. Кошти спрямовані на оплату послуг по виготовленню технічної документації із землеустрою – 199,6 тис. грн. та проведення топографо-геодезичних робіт під об’єкт будівництва сонячної електростанції – 30,0 тис. грн, утримання (ремонт) автомобільних та дорожньої інфраструктури – 5757,2 тис. грн, сплату членських внесків до Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України» – 35,1 тис. грн, на проведення незалежної експертної оцінки нерухомого майна (вул. Набережна, 32, с. Орадівка) – 2,5 тис. грн, інвентаризацію та надання відомостей станом на 01.01.2013 р. про зареєстроване право на нерухоме майно за адресою смт. Верхнячка, вул. Фізкультурна, 2 – 9,4 тис. грн та послуги з виготовлення технічного паспорта на об’єкт нерухомого майна: захисна споруда (протирадіаційне укриття), розміщене в підвальному приміщенні житлового будинку по вул. І. Валюка, 103 в м. Христинівка, Уманський р-н, Черкаська обл. – 7,0 тис. грн, проектні (вишукувальні роботи), експертиза проекту по об’єкту: «Будівництво водогону по вулиці Травнева в місті Христинівка» – 43,0 тис. грн, надання нотаріальних послуг (за посвідчення договору дарування нежитлової будівлі за адресою: вул. Вишнева, 9 с. Заячківка) – 10,0 тис. грн, проведення технічної інвентаризації на об’єкт нерухомого майна будівля історико-культурного призначення (Панський маєток)в с. Ботвинівка – 7,2 тис. грн та технічної інвентаризації на об’єкт нерухомого майна комплекс нежитлових будівель та споруд в с. Ботвинівка – 30,0 тис. грн, проведення технічної інвентаризації на об’єкт нерухомого майна комплекс нежитлових будівель та споруд в с. Велика Севастянівка – 25,9 тис. грн, виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво сонячної електростанції – 90,0 тис. грн.
По спеціальному фонду бюджету передбачалось 6022,2 тис. грн, використано – 5872,5 тис. грн, з них:
КПКВК 0217321 «Будівництво освітніх установ та закладів» передбачено – 354,4 тис. грн використано – 333,0 тис. грн в тому числі: для розробки технічних умов на реконструкцію системи газопостачання Христинівського ЗДО №4 та Верхняцького ЗДО – 5,1 тис. грн та проведення реконструкції системи газопостачання ОЗО «Христинівський ліцей» – 327,9 тис. грн;
КПКВК 0217370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» використано – 1080,8 тис. грн на будівництво водогонів в м. Христинівка: по вул. Травнева – 320,4 тис. грн, по вул. Локомотивна, 118 км залізниці та пров. Прорізний – 760,4 тис. грн;
КПКВК 0217390 «Розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг» використано кошти в сумі 662,1 тис. грн на придбання комплексу обладнання для видачі свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів та національного посвідчення водія для відділу «Центр надання адміністративних послуг «Центр Дія»;
КПКВК 0217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» – 3796,6 тис. грн на капітальний ремонт доріг, які знаходяться в комунальній власності територіальної громади.
По галузі «Інша діяльність» в бюджеті міської територіальної громади по загальному фонду на 2024 рік передбачалось 9542,0 тис. грн, касові видатки становили 474,9 тис. грн, в тому числі: на придбання запасних частин до системи оповіщення та інформування населення – 5,7 тис. грн та придбання матеріалів (шифер, плівка поліетиленова, плита ОСБ) для реалізації заходів «Програми функціонування та розвитку системи цивільного захисту Христинівської територіальної громади, створення місцевого матеріально – технічного резерву щодо попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій у мирний та особливий період на 2021-2025 роки» – 185,9 тис. грн та оплату послуг з ліквідації стихійних сміттєзвалищ на території громади – 283,3 тис. грн.
По спеціальному фонду бюджету по КПКВК 0218230 «Інші заходи громадського порядку та безпеки» – 1,0 тис. грн, взято на облік сирену звукового оповіщення тип С-40 та КПКВК 0218311 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» – 324,6 тис. грн на оплату послуг по ліквідації стихійних сміттєзвалищ на території громади.
Видаткову частину спеціального фонду бюджету міської територіальної громади за звітний період при уточненому плані на рік 41321,9 тис. грн, виконано у сумі 33381,4 тис. грн, тобто на 80,8 відсотка, в тому числі по галузях: державне управління – 1189,1 тис. грн, освіта – 16594,1 тис. грн, охорона здоров’я – 1000,2 тис. грн, соціальний захист та соціальне забезпечення – 1042,1 тис. грн, культура і мистецтво – 112,1 тис. грн, фізична культура і спорт – 39,9 тис. грн, житлово-комунальне господарство – 866,6 тис. грн, економічна діяльність – 5872,5 тис. грн, інша діяльність – 325,6 тис. грн, міжбюджетні трансферти – 6339,2 тис. грн.
Станом на 01.01.2025 року по загальному фонду бюджету Христинівської міської територіальної громади утворена дебіторська заборгованість в сумі 3684,7 тис. грн, в тому числі:
- за попередню оплату підписки періодичних видань на 2025 рік в сумі 16,6 тис. грн;
- по оплаті за спожитий природний газ у грудні у зв'язку з тим, що ТОВ Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» не надала акти виконаних робіт, тому оплата проводилась згідно рахунку відповідно до лімітів на грудень – 3668,1тис. грн.
Станом на 01.01.2025 року по загальному фонду бюджету міської територіальної громади кредиторська заборгованість відсутня.
Станом на 01.01.2025 року по спеціальному фонду дебіторська заборгованість утворена в сумі 0,2 тис. грн – за попередню оплату підписки періодичних видань на 2025 рік.
Станом на 01.01.2025 утворена кредиторська заборгованість по спеціальному фонду бюджету по видатках на капітальний ремонт протирадіаційного укриття будівлі Христинівського ліцею №1 Христинівської міської ради на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти у сумі 81,9 тис. грн у зв'язку з тим, що не було отримано декларацію про введення об'єкта в експлуатацію.
Прострочена заборгованість на звітну дату відсутня.
Начальник фінансового управління Микола НЕВШУПА
Звіт про виконання бюджету розвитку місцевих бюджетів
Звіт про виконання місцевих бюджетів доходи
Звіт про виконання місцевих бюджетів видатки
Звіт про виконання місцевих бюджетів видатки фінансування
Звіт про виконання показників розподілу видатків місцевого бюджету
Інформація про стан місцевих боргів
Звіт про використання коштів з резервного фонду
Інформація про виконання захищених видатків місцевих бюджетів
Звіт про бюджетну заборгованість по спеціальному фонду
Звіт про бюджетну заборгованість за окремими програмами по загальному фонду
Звіт про бюджетну заборгованість по загальному фонду
